| 类别 |
分项指标 |
目标名称 |
考核内容及指标 |
指标属性 |
完成时限(月) |
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绩效指标
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关键指标
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主要发展指标 |
旅游休闲业增加值达906亿元，增长12%左右。旅游总收入2945亿元，同比增长14.5％。 |
预期性 |
12 |
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绩效指标
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关键指标
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主要发展指标 |
入境旅游人数增长4.8%，即383.32万人次，力争增长7.19%，达到389.35万人次；旅游外收入汇增长7.3%，即33.78亿美元，力争增长8.22%，即34.08亿美元。（备注：在完成挑战目标基础上，入境旅游人数每超过挑战值0.25个百分点加0.1分；旅游外汇收入每超过挑战值0.25个百分点加0.1分，最高不超过1分。） |
预期性 |
12 |
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绩效指标
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职能指标
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旅游行业监管 |
游客及市民投诉、举报案件按时处理率为100%。 |
预期性 |
12 |
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绩效指标
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职能指标
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旅游行业监管 |
检查旅游企业360家（次），现场检查导游员带团行为≥1030团（个），组织“一日游”、出境游等专项整治≥5次。组建“市民暗访团”等开展旅游市场暗访检查≥55批次。重点遏制“不合理低价游”、非法经营、虚假宣传、强迫消费等乱象，确保涉嫌不合理低价游、虚假宣传广告举报数下降5%以上。 |
预期性 |
12 |
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绩效指标
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职能指标
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旅游行业监管 |
做好全市旅游行业安全生产监督管理，全年各类事故指标不突破市政府下达的控制数。旅游安全检查≥6次，抽查旅游企业（含区、县、市）≥50%。各种应急演练≥3次。 |
预期性 |
12 |
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绩效指标
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职能指标
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旅游目的地管理 |
组织开展春节、春季、暑期、秋季旅游目的地环境秩序专项整治活动，每月组织联合执法不少于8次。确保“野导”聚集、尾随拉客、“黑车”聚集违停等现象显著减少；遏制旅游购物商场虚假宣传、假冒伪劣、商业贿赂、无证经营等违法行为。涉及旅游目的地环境秩序的投诉、举报案件下降5%以上。 |
预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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旅游市场促进 |
实施G20成员国营销，针对美国、德国、英国、法国、意大利等不少于8个G20成员国开展营销，其中新增俄罗斯、土耳其、印尼等不少于3个G20新兴国家进行宣传，推广国际峰会遗产线路产品；推出10万套纸质版和50万套电子版“杭州旅游护照?G20线路优惠联票”。 |
预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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旅游市场促进 |
实施“在线营销”，与全球知名在线旅行商（OTA）合作，针对美国、德国、英国、法国等不少于4个国家欧美远程客源市场，进行形象宣传+产品推广相结合的营销。来杭旅游产品预定量同比增长10%以上。 |
预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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旅游市场促进 |
实施“航线营销”，与航空公司合作营销，覆盖不少于5个国家，30条航线，定向客户推广不少于1万人，来杭机票预定量增长7%以上。 |
预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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旅游市场促进 |
实施G20成员国营销，针对美国、德国、英国、法国、意大利等不少于8个G20成员国开展营销，其中新增俄罗斯、土耳其、印尼等不少于3个G20新兴国家进行宣传，推广国际峰会遗产线路产品；推出10万套纸质版和50万套电子版“杭州旅游护照·G20线路优惠联票”。
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预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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大会展管理体制改革 |
配合市委市政府实施大会展管理体制改革，深化体制调整。加强“峰会杭州”品牌营销，创新会奖工作机制，制定出台会议服务标准，建立国际会议竞标中心和会奖特惠季活动，全年引进高端国际会议不少于12个。（重点突破改革目标）
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预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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旅游项目建设 |
整合杭州旅游经济实验室，归集30000家旅游休闲企业刷卡经营数据，采集3000家酒店、景点点评及价格数据，完成全市12个重点游客集聚区的客流监测，并向市民游客及企业开放实时查询。 |
预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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旅游项目建设 |
推进“三江两岸”水上旅游产品的开发，完成《三江两岸水上黄金旅游线可行性研究》报告，协同市交通局编制《钱塘江杭州段旅游码头布局规划》，推动市运河集团等组建水上旅游股份制公司，开发“钱塘江夜游”项目，合力推广水上黄金旅游线。实施旅游厕所提升工程，年内完成旅游厕所建设120座，第三卫生间建设10座。 |
预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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旅游项目建设 |
全年实现旅游投资140亿元，重点支持千岛湖旅游度假区总体规划市级有关部门意见征求工作，推进湘湖国家级旅游度假区有关特色休闲旅游产品开发建设，支持极地海洋公园完成扩建区域各场馆建设，智慧花乐园项目建成开放。 |
预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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旅游项目建设 |
打造“旅游休闲百强示范项目”，推出100个最具特色、别样风采、独特韵味的特潜行业融合、民宿、康体养生、特色小镇、精品旅游演艺、老年养生旅居、房车露营、购物体验、等“旅游+”融合精品。
1.创建美食休闲、茶楼休闲、康体养生休闲、美容美发休闲、文化娱乐休闲、运动休闲、特色购物、特色民宿八类30个休闲类示范性项目。
2.年内重点打造上城区玉皇山南基金小镇、下城跨贸小镇、江干丁兰智慧小镇、拱墅静脉小镇、余杭梦想小镇、艺尚小镇、萧山信息港小镇、建德航空小镇等20个乡村旅游示范类项目。
3.打造旅游与一、二、三产融合类示范项目50个。
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预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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旅游产业转型升级 |
创建“国家全域旅游示范区”，重点推进旅游体制改革，按照国家旅游局关于创建工作的有关要求，推动市中院在市旅委（旅游质监所）设立旅游纠纷巡回审判点并开展相关旅游纠纷案件审理工作，推动市公安局治安支队增挂市公安局旅游警察支队牌子，西湖风景名胜区分局成立旅游警察大队，完成省旅游局和国家旅游局创建验收准备工作。 |
预期性 |
12 |
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工作目标
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重点工作目标
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旅游国际化 |
1.牵头分解市委发【2016】52号《杭州市旅游国际化行动计划》，落实5年“二十条”举措的责任单位、工作清单。
2.重点推进国际市场营销、“杭州旅游经济实验室”数据采集和分析、旅游公共基础设施完善提升、旅游官网国际版的升级、旅游推介手册优化等国际化项目。3.推进“四位一体”，优化客源结构，提高人均花费。实现游客人均花费1847.6元，增长1%。
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预期性 |
12 |
责任单位： 市旅委 